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河南開封明確八大任務 助力采購人做好內控

作者:董瑩 發布于:2019-08-20 15:29:30 來源:政府采購信息報/網
  “目前采購人還存在采購風險管理水平參差不齊,例如有的單位幾千塊錢的東西都擔心出問題,想'招標',有的單位幾百萬元的東西卻又想規避政府采購……只有進一步提高采購人的法律意識,才能夠真正做到'切菜用刀,打仗用炮'。”河南省開封市財政局政府采購辦公室相關負責人介紹,為了規范采購人的采購行為,強化采購人的主體責任,開封市財政局近日印發了《開封市財政局關于加強市直單位政府采購內部控制管理的通知》(以下簡稱《通知》),明確了采購單位的八大主要任務。
 
  一是落實主體責任。各市直單位是本單位政府采購內部控制管理的責任主體,應建立內部工作機制。重點加強對采購需求、采購預算、政策落實、信息公開、合同簽訂、履約驗收、結果評價等環節的管理。主管單位應加強對所屬單位政府采購內部控制管理制度建設、運行的督促和指導。
 
  二是實施歸口管理。明確本單位政府采購歸口管理部門,負責本單位政府采購的執行管理和對外溝通協調。歸口管理部門應當牽頭建立本單位政府采購內部控制制度,明確本單位政府采購業務相關部門(崗位)在政府采購工作中的職責與分工,建立相關部門(崗位)間的溝通協調、相互監督、相互制約的工作機制等。
 
  三是科學設置崗位。結合本單位實際,認真梳理不同業務、環節、崗位需要重點控制的風險事項,劃分風險等級,建立制度規則、風險事項等臺賬。明確崗位職責、權限和責任主體,細化各流程、各環節的工作要求和執行標準。采購需求制定與內部審核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等崗位原則上應當分開設置等。同時,嚴格執行輪崗交流制度。建立和完善政府采購在崗監督、換崗審查和離崗責任追溯制度等。
 
  四是完善決策機制。建立健全內部政府采購事項集體研究、合法性審查和內部會簽相結合的議事決策機制。對于涉及民生或社會影響較大的采購項目和采購預算編制、采購需求設置、采購代理機構選擇、采購合同簽訂、采購方式變更、進口產品采購和履約驗收等重點環節,建立集體決策制度,必要時還應當進行法律、技術咨詢或者公開征求意見,決策過程要形成完整記錄,不得單獨決策或者擅自改變集體決策。
 
  五是加強內部審核。依據法律制度和有關政策要求,細化內部審核的各項要素、審核標準、審核權限和工作要求,實行辦理、復核、審定的內部審核機制,對照要求逐層把關。
 
  六是強化流程控制。包括編制采購預算和實施計劃;委托采購代理機構;制定采購需求;確認采購文件;委派監督人員和采購人代表;確定采購結果;簽訂、公告及備案采購合同;履約驗收;.健全檔案管理;變更采購方式和進口產品采購;處理供應商詢問、質疑;結果評價等。
 
  七是明確時限要求。對預算執行、信息公告、確定采購結果、簽訂合同、公告及備案合同、答復詢問質疑以及其他有時間要求的事項,要明確專人負責,細化各個節點的工作時限,確保在規定時間內完成。
 
  八是強化利益沖突管理。厘清利益沖突的主要對象、具體內容和表現形式,明確與社會代理機構、供應商等政府采購市場主體、評審專家交往的基本原則和界限,細化處理原則、處理方式和解決方案。采購人員及相關人員與供應商有利害關系的,應當嚴格執行回避制度。
 
  “我們主要是依據《政府采購法》及其實施條例等相關法律法規及規范性文件制定,同時還借鑒了外省及其他地市的一些好的經驗做法。這八大主要任務其他的條款主要是宏觀方面的,第六項流程控制主要是從微觀上規范了采購人主體權責和采購行為,因為只有明確了流程,才能做好內控管理。”開封市財政局政府采購辦公室相關負責人介紹。
 

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